八一镇人民政府2019年部门预算
2019年02月02日 20:41:31      来源:澳门银河在线充值-首页-连云新城区网信办     作者:
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第一部分  八一镇人民政府概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  八一镇人民政府2019年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  八一镇人民政府2019年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分 

八一镇人民政府概况

一、部门预算单位构成

纳入八一镇人民政府2019年部门预算编制范围的单位包括党委和政府两个部门。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

党委:领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策,主要履行下列职责:

(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

(2)保证监督职能。

(3)教育和管理职能。

(4)服从和服务于经济建设的职能。

(5)负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

(6)完成市委、市政府,区委、区政府交给的其他工作任务。

政府:

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(6)完成上级政府交办的其它事项。

(二)部门机构设置。

八一镇人民政府内设机构9个,分为行政与事业两类。行政类包括:党群办、政府事务综合办、经济发展和社会事务办、维护稳定、综合治理办公室、财政所。

事业类包括:卫生院(优生优育服务站)、机关后勤服务中心、农牧综合服务中心(畜牧兽医服务中心、林业服务中心)、文化服务中心。

第二部分

八一镇人民政府2019年度预算明细表

2019年预算公开最终版.xls

第三部分

八一镇人民政府2019年度部门预算数据分析

一、关于八一镇人民政府2019年度财政拨款收支预算情况总体说明。

八一镇人民政府2019年财政拨款总预算1641.11万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:当年财政拨款收入1571.14万元;支出包括:一般公共服务支出1149.28万元、社会保障和就业支出1149.28万元卫生健康支出112.29万元、住房保障支出123.90万元。

二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

(一)一般公共预算支出(类)当年财政拨款规模变化情况,与上年预算数同口径比较。八一镇2019年公共预算当年拨款1641.11万元,比2018年执行数增加430.02万元。

1、2019年一般公共服务支出数为1149.28万元,比2018年执行数增加174.38万元,增长35.51%。

2、2019年医疗卫生与计划生育支出数为112.29万元,比2018年执行数增加4.45万元,增加4.13%。

3、住房保障支出(类)住房改革支出款2019年一般公共预算支出数为123.90万元,比2018年执行数增加123.90万元。

4、社会保障就业支出款2019年公共预算支出数为255.64万元,比2018年执行数增加255.64万元。

三、关于八一镇人民政府2019年度一般公共预算基本支出情况说明。

八一镇人民政府2019年一般公共预算基本支出1655.06万元,其中

人员经费1641.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费12.11万元,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

四、关于八一镇人民政府2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

八一镇人民政府2019年“三公”经费预算数12.11万元,其中:公务用车运行费为4.94万元;公务接待费7.17万元。2018年“三公”经费预算比2019年减少1.84万元。     

五、2019年度政府性基金预算支出情况说明。

八一镇人民政府2019年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2019年度收支预算情况总体说明。

按照综合预算的原则,八一镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。八一镇人民政府2019年收支总预算1641.11万元,具体情况如下:

(一)收入预算总计1641.11万元。

1.一般公共预算拨款收入1641.11万元,占总收入的100%。

(二)支出预算总计1641.1万元。

1.一般公共服务支出1149.28万元,占总支出的70.03%。

2.医疗卫生与计划生育支出112.29万元,占总支出的6.84%。

3.社会保障和就业支出255.64万元,占总支出的15.58%。

4.住房保障支出123.90万元,占总支出的7.55%。

七、关于部门收入总表的说明。

2019年八一镇人民政府部门预算收入数为1641.1万元。

八、关于部门支出总表的说明。

2019年八一镇人民政府部门预算支出数为1641.1万元,具体情况如下:

(一)一般公共服务(类)2019年公共预算支出数为1149.28万元,比2018年预算支出数减少266.52万元,减少18.82%。其中:

政府办公室(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2019年一般公共预算支出数为1149.28万元,比2018年预算支出数减少266.52万元,减少18.82%。

(二)社会保障就业支出2019年公共预算支出数为255.64万元,比2018年预算支出数增加255.64万元。

(三)医疗卫生与计划生育(类)及基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项) 2019年一般公共预算支出数为112.29万元,比2018年预算支出数数减少43.05万元,减少27.71%。

(四)住房保障支出2019年公共预算支出数为123.9万元,比2018年预算支出数增加123.9万元。

九、其他重要事项的情况说明。

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

2019年机关运行经费财政拨款预算108.6万元,教2018年减少5万元,减少4.4%,主要包括办公费,印刷费,邮电费,差旅费,会议费,劳务费,日常维修费,办公用房水电费,公务用车运行维护费,公务接待费及其他商品和服务支出。

(二)政府采购情况说明。

2019年政府采购预算总额88万元,其中:政府采购货物预算为45万元、政府采购工程43万元。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截止2018年12月31日,八一镇人民政府共有车辆2辆,主要用于下乡。单位价值50万以上的通用设备0台;单位价值100万以上的专用设备0台,2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万以上的专用设备。

(四)预算绩效情况说明。

2019年八一镇人民政府实习绩效目标管理的项目0个,未涉及一般公共预算拨款。三

第四部分

名词解释

一、财政拨款,是指县级财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务(类)支出,指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

三、基本支出,是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出,是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、转移性收入,包括返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入、上年结余收入、调入资金以及债券转贷收入(县县财政使用)、接受其他地区援助收入(受援县县使用)等。

六、基本支出,指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。

七、项目支出,指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

八、“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

责任编辑:普琼
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